企业算税、报税和缴税高效工作手册 田媛,刘羽 北京大学出版社【正版】 epub 下载 pdf 网盘 2025 mobi 在线 免费

《企业算税、报税和缴税高效工作手册》以新税法和会计准则为依据 ，全书分为15章，主要针对企业实际工作必需的税务登记、增值税一 般纳税 人申请认定和领购发票，各税种的计算、会计核算、纳税申报、涉税答疑和税收筹划，整合出10多个工作项目作为实战与操作内容，旨在教读者如何在日常工作中做到高效率算税、报税和缴税。书中主要涉及如何利用财务软件及Excel软件来高效工作，并提供相应的模板。本书适合财务管理人员、会计、相关专业院校师生以及有意愿从事会计工作人员使用。

篇　财税入门篇

章 税收入门

1.1 认识税收

1.2 我国现行税收分类

专家支招

1.增值税免税项目

2.企业还需交的“费”

第2篇　企业算税篇

第2章 会计要素

2.1 收入

2.2 费用

2.3 利润

专家支招

1.“营业之外”的收支

2.“消费卡”的收入确认

高效工作之道

1.制作费用报销单

2.制作“智能化”费用报销单

3.制作月度费用分类汇总

4.共享费用报销单

第3章 增值税

3.1 增值税概述

3.2 一般纳税人

3.3 小规模纳税人

3.4 以票控税

专家支招

1.税负率把控

2.发票备注栏必填信息

3.不能抵扣的进项发票的处理

4.不可忽视的“视同销售”

5.增值税筹划

高效工作之道

1.制作发票管理基础表格

2.动态税负率即时掌控

3.“营改增”进项发票分类汇总

4.发票信息“先知先觉”

5.让未达发票自动提醒

6.用PPT与Excel联合管理发票

7.分类汇总发票金额

8.监控税负变动率

9.制作工作簿目录

第4章 消费税

4.1 消费税概述

4.2 征收的相关内容

4.3 税额计算

专家支招

1.计税价格不可过低

2.特殊的“计税依据”

3.消费税节税技巧

高效工作之道

1.制作消费税管理基础表

2.设置“动态”税目菜单

3.即时计算消费税额

4.分类汇总消费税额

第5章 企业所得税

5.1 纳税人与征税对象

5.2 应纳税所得额

5.3 递延所得税

专家支招

1.所得税多种优惠力度大

2.所得税也有“视同销售”

3.多角度筹划企业所得税

高效工作之道

1.折旧额自动“累计”

2.税前扣除费用轻松算、实时控

3.自动提醒，不忘报税

第6章 个人所得税

6.1 纳税义务人

6.2 应税项目与税额计算

专家支招

1.免征个人所得税的所得

2.综合所得的汇算清缴

3.个人捐赠的扣除

4.个人所得税的筹划

高效工作之道

1.在工资表中自动计算个税

2.快速生成工资条

3.制作个人工资查询表

4.绩效、个税逆向运算

第7章 印花税

7.1 印花税概述

7.2 印花税的计算

专家支招

1.实际结算与合同记载金额不一致的涉税问题

2.签订合同注意分离价款中的增值税

高效工作之道

1.制作合同管理表格

2.设置公式与格式规范表格

3.巧设“条件格式”，自动添加表格框线

第8章 其他税种

8.1 关税

8.2 船舶吨税

8.3 附加税费

8.4 房产税

8.5 契税

8.6 车辆购置税与车船税

8.7 烟叶税

8.8 资源税

专家支招

1.什么是“环保税”

2.个人买卖住房的涉税问题

3.关税中的“行邮税”

高效工作之道

1.制作“房地产开发项目税额预算表”

2.制作“进境物品税率电子查询表”

第3篇　报税缴税篇

第9章 新手报税必知必会

9.1 税款征收

9.2 申报期限

9.3 申报方式

专家支招

1.无收入也要申报

2.零申报的误区要警惕

高效工作之道

1.高效办理网上报税手续

2.收藏网址，快速登录网站办理涉税业务

0章 报税缴税

10.1 一般纳税人申报

10.2 小规模纳税人增值税申报

专家支招

1.金税卡被锁死应如何处理

2.申报增值税时为何提示“一窗式比对错误”

3.申报错误怎么办

4.报税与缴税分步操作，避免错报错缴

高效工作之道

高效输入信用代码有妙招

第4篇　实战篇

1章 实战：企业算税与报税

11.1 一般纳税人

11.2 小规模纳税人

专家支招

1.季度末未计提企业所得税预缴税额如何处理

2.未开票收入增值税申报新规

3.小规模纳税人自开专票

高效工作之道

1.自动计算所得税预缴税额

2.综合计算各种税额

3.设置高亮，突显数据

2章 实战：企业所得税汇算与清缴

12.1 汇总核算

12.2 年度纳税申报表填报

专家支招

1.所得税预缴不可“任性”

2.年度弥补亏损应注意的问题

3.“企业信用信息公示”别忘记

高效工作之道

1.“叠加式”汇总数据

2.自动计算“资产总额”

3.预先调整计算纳税调整金额

4.按“期间费用明细表”项目设置二级科目

田媛，现就职于某大型商贸公司，担任财务总监一职，先后从事会计报表审计、税务筹划，管理咨询等工作，实战经验非常丰富。曾从事会计教学工作5年，同时从事税收会计培训工作，自己发表会计方面论文多篇。 刘羽，硕士，重庆市第四期会计领军（后备）人才。主要从事企事业单位的财务管理，内部控制，纳税筹划和财务信息化等研究，对企业财税管理非常精通。

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